Curso Superior en Fiscalidad y Tributación
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L-J 9-18:30 h V 9-15 h
Con el Curso en Fiscalidad y Tributación, te convertirá en un experto en materia tributaria, conociendo los impuestos que afectan tanto a personas, empresas, inmuebles y demás costes indirectos que nos rodean. Gestionándolos de forma eficaz y eficiente.
- Aprender a gestionar impuestos y patrimonio.
- Conocer procedimientos tributarios obligatorios y su gestión.
- Planificar y organizar el sistema fiscal.
- Conocer el impuestos asociados y sus características: IRPF, IS, IVA, ISD, IAE, IBI, ITM y IIVTNU.
Este curso, va dirigido a toda persona que quiera conocer a la perfección los impuestos aplicables e imponibles, obteniendo la soltura que demanda la administración pública. Es tan necesario para personas que quieran sumarse al mundo laboral, como para quien quiera mejorar en su puesto de trabajo.
Considerando el peso de la formación en Fiscalidad y Tributación, con esta formación, trabajará en asesoría fiscal, abogado especialista en Derecho Tributario, consultor externo/interno de organización, entre otras. Podrá participar en el plan de empresa, considerando solvencia y endeudamiento..
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
- Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del IRPF
- Contribuyentes del IRPF
- Hecho imponible del IRPF
- Devengo del Impuesto
- Obligados a presentar la declaración por el IRPF
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENDIMIENTOS DEL IRPF
- Rendimientos del Trabajo
- Rendimiento de capital inmobiliario
- Rendimientos de capital mobiliario
- Rendimientos de actividades económicas
- Rendimientos de actividades económicas en el IRPF Método de Estimación Directa
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva (I) Actividades Distintas de las Agrícolas, Ganaderas y Forestales
- Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva (II) Actividades Agrícolas, Ganaderas y Forestales
- Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
- Ganancias y Pérdidas Patrimoniales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASE LIQUIDABLE Y BASE IMPONIBLE
- Base imponible Partes
- Base liquidable
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUOTAS ÍNTEGRAS
- Determinación de las cuotas íntegras del IRPF
- Gravamen de la base liquidable general
- Gravamen de la base liquidable del ahorro
- Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero
- Especialidades en la determinación de la cuota íntegra estatal y autonómica
- Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUOTA LÍQUIDA, CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN, CUOTA DIFERENCIAL Y RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
- Incremento de las cuotas líquidas, estatal y autonómica, por pérdida del derecho a deducciones de ejercicios anteriores
- Deducciones de la cuota líquida total
- Cuota resultante de la autoliquidación
- Cuota diferencial
- Resultado de la declaración
- Regularización de situaciones tributarias mediante la presentación de autoliquidación complementaria
UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
- Introducción al Impuesto sobre Sociedades
- Hecho imponible
- Contribuyentes
- Contribuyentes exentos
- Período impositivo y devengo del Impuesto
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
- Determinación de la Base Imponible
- Las amortizaciones
- Gastos no deducibles
- Reglas de valoración en el impuesto sobre sociedades
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DEUDA TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
- Tipos de gravamen
- Cuota Integra
- Deducción por doble imposición internacional
- Bonificaciones
- Deducciones por inversiones para incentivar determinadas actividades
UNIDAD DIDÁCTICA 9. REGÍMENES ESPECIALES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
- Consideraciones Generales
- Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
- Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión
- Contratos de arrendamiento financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y OBLIGACIONES FORMALES
- Introducción a la gestión del impuesto
- El índice de entidades
- Obligaciones contables
- Retenciones e ingresos a cuenta y Pagos Fraccionados
- Declaración del Impuesto
- Autoliquidación e Ingresos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (IVA)
- Naturaleza del Impuesto sobre el Valor Añadido
- Funcionamiento general del IVA
- Esquema general del impuesto
- Delimitación con el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
- Ámbito de aplicación material
- Ámbito de aplicación territorial
- Hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ENTREGA DE BIENES, AUTOCONSUMO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
- Entrega de bienes
- Autoconsumo de bienes
- Prestaciones de servicios
UNIDAD DIDÁCTICA 13. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS E IMPORTACIONES
- Adquisiciones intracomunitarias
- Importaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 14. EXENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
- Operaciones exentas
- Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general
- Otras exenciones
- Exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias
UNIDAD DIDÁCTICA 15. BASES, TIPOS Y GESTIÓN DEL IVA
- Sujetos pasivos
- Obligaciones materiales del sujeto pasivo
- Obligaciones formales del sujeto pasivo
- Devengo del impuesto
- Base imponible
- Tipo impositivo
- Deducciones según la regla general
- Deducciones según regla especial
- Devoluciones
- Declaraciones censales
- Autoliquidaciones
- Declaraciones informativas (modelos 390 y 349 )
UNIDAD DIDÁCTICA 16. REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
- Régimen especial de las PYMES (régimen simplificado del IVA)
- Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
- Régimen especial aplicable a los bienes usados, objetos de arte, antigüedades, y objetos de colección
- Régimen especial de las agencias de viajes
- Régimen especial del recargo de equivalencia
- Régimen especial aplicable al oro de inversión
- Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica
- Régimen especial del grupo de entidades
UNIDAD DIDÁCTICA 17. OBLIGACIONES FORMALES DEL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
- Obligaciones formales del sujeto pasivo
UNIDAD DIDÁCTICA 18. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRAMITACIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
- Impuesto de tramitaciones patrimoniales y actos jurídicos documentados
- Transmisiones patrimoniales onerosas
- Operaciones societarias
- Actos jurídicos documentados
UNIDAD DIDÁCTICA 19. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES E IMPUESTO SOBRE DONACIONES (ISD)
- Impuesto sobre sucesiones
- Impuesto sobre Donaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 20. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
- Introducción al Impuesto sobre Actividades Económicas
- Normas generales
- Hecho imponible y naturaleza del IAE
- Sujetos pasivos
- Obligaciones censales
- Exenciones
- Cuota tributaria
- Bonificaciones
- Prorrateo de cuotas
- Período impositivo y devengo
- Gestión del impuesto
- El IAE en los Territorios Forales
UNIDAD DIDÁCTICA 21. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
- Introducción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
- Hecho imponible del IBI
- Exenciones
- Sujeto pasivo
- Base imponible y base liquidable
- Cuota tributaria
- Bonificaciones
- Recargos
- Período impositivo y devengo
- Gestión del impuesto
- El IBI en Navarra y en los Territorios Históricos Vascos
UNIDAD DIDÁCTICA 22. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
- Introducción al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Hecho imponible sobre el IVTM
- Exenciones
- Sujetos pasivos
- Cuota tributaria
- Bonificaciones
- Período impositivo y devengo
- Gestión del impuesto
UNIDAD DIDÁCTICA 23. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU)
- Introducción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana
- Hecho imponible del IIVTNU
- Exenciones
- Sujetos pasivos
- Base imponible
- Cuota íntegra
- Cuota líquida
- Devengo
- Gestión del impuesto
Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.
Claustro de Profesores Especializado que realizará un seguimiento personalizado al alumno.
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