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Master en Fiscalidad Internacional
Garantizadas
Abierta
Online
1500 H
BECA
20 %
Precio: 1795 EUR
AHORA: 1436 EUR
Hasta el 28/09/2023
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Cuota
1436 €
200 €/primer mes
Resto de plazos: 1236 €/mes
Presentación
La legislación tributaria está en continuo cambio, por lo que se requiere de profesionales dotados con los conocimientos fiscales actuales. Al realizar este Master Fiscalidad Internacional te convertirás en un experto asesor fiscal internacional capacitado para actuar en un sector tan importante para las empresas. ¡Trabaja en las mejores empresas y asesorías a nivel mundial!
plan de estudios
Para qué te prepara
El Master en Fiscalidad Internacional te prepara para realizar acciones de derecho tributario internacional como obtener el IVA en el comercio exterior. Aprenderás a resolver el problema de la doble imposición con los métodos de imputación y de exención. También podrá realizar la planificación fiscal internacional y usar los instrumentos financieros híbridos, además de aprender el proyecto BEPS y el régimen fiscal del TRUST.
Objetivos
- Conocer con profundidad los principios tributarios internacionales para llevar a cabo una adecuada planificación fiscal.
- Conocer las peculiaridades de la tributación internacional de los particulares y empresas.
- Conocer los fundamentos para la eliminación de la doble imposición internacional y aprender los métodos usados.
- Aprender a implantar las medidas pertinentes para una adecuada prevención del blanqueo de capitales.
- Disponer de conocimientos avanzados sobre la valoración de empresas y el funcionamiento de la tributación de los precios de transferencia.
A quién va dirigido
El Master en Fiscalidad Internacional va dirigido a los estudiantes, graduados y licenciados en el área de economía, gestión empresarial y derecho; así como a todas aquellas personas interesadas en seguir especializándose y actualizando sus conocimientos en el área de la fiscalidad internacional.
Salidas Profesionales
Con este Master en Fiscalidad Internacional podrá desarrollar tu carrera profesional trabajando en una consultoría fiscal, multinacionales de cualquier sector o gabinetes profesionales, actuando como abogado y asesor de empresas o asesor fiscal. También puedes convertirte empleado público de Hacienda estatal y autonómica o en un investigador en el área de jurídica-tributaria.
temario
- Conceptos fundamentales del Derecho Tributario internacional
- Fuentes del Derecho tributario internacional
- Interpretación de los convenios entre países
- Doble imposición
- Conceptos básicos de fiscalidad internacional
- Fundamentos de los impuestos
- Definiciones básicas del IVA
- Operaciones sujetas a IVA
- Operaciones intracomunitarias
- Importaciones
- Exportaciones
- Operaciones especiales
- Impuestos Especiales Tipologías
- Conceptos generales sobre los impuestos especiales
- Comercio exterior e impuestos especiales
- Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
- Elementos básicos
- Derecho de la Unión Europea y su incidencia en la planificación fiscal
- Lucha contra el fraude y los paraísos fiscales
- Concepto de paraíso fiscal en la legislación española
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- Impuesto sobre el Valor Añadido
- Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- Entidades de personas
- Entidades holding
- Entidades de inversión
- Cláusula de intercambio de información
- Límites a la obligación de intercambio de información
- Secreto bancario y societario
- Clasificación de las medidas antiabuso
- Medidas antiabuso generales y específicas
- Conceptos y fundamentos básicos
- Las bases jurisdiccionales de la fiscalidad internacional: los principios de territorialidad nacionalidad
- Concepto de doble imposición jurídica internacional
- Métodos para evitar la doble imposición internacional
- Los Modelos CDI internacionales
- Introducción histórica del MCOCDE
- MCDI Internacional
- Los objetivos de los CDI
- Planteamiento
- La interpretación de los CDI internacional
- Problemas de calificación en la aplicación de los CDI internacional
- La doble imposición internacional y el fundamento para su eliminación
- Caracteres generales
- Modalidades del método de exención
- Condiciones de aplicación de método de exención
- Cuantificación de la exención tributaria
- Efectos del método de exención
- Caracteres generales
- Condiciones de aplicación del método de imputación
- Cuantificación de la imputación de impuestos extranjeros
- El método de imputación y las bases imponibles negativas extranjeras
- Efecto del método de imputación
- Supuesto práctico
- El Hecho Imponible en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
- Criterios de Sujeción La territorialidad
- La territorialidad en los distintos rendimientos de la renta
- El pago
- Introducción
- Justificación jurídica
- Exenciones al IRNR
- Rendimientos de deuda pública
- Rendimientos de valores emitidos por España
- Rendimientos de las cuentas de no residentes
- Rentas procedentes del arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de buques y aeronaves a casco desnudo utilizados en la navegación marítima o aérea internacional
- Rendimientos distribuidos por Sociedades filiales a matrices
- Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso de participaciones en fondos de inversión realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores españoles
- Cánones y regalías
- Ganancias patrimoniales originadas por la transmisión de bienes inmuebles
- Exención por dividendos obtenidos por fondos de pensiones
- Introducción
- Representantes
- Responsable solidario
- Retenedor
- Retenedor del 3%
- Introducción
- Obligaciones Formales del Retenedor
- Normas de declaración de los no residentes sin establecimiento permanente
- Retorno de cantidades
- Normas para la declaración de los establecimientos permanentes
- Borrador de declaración para rentas imputadas
- Introducción
- Medidas antiabuso en los CDI
- Introducción
- Limitación de los gastos financieros deducibles
- Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
- Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional
- Introducción
- Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
- Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional
- Introducción
- Participación en la entidad residente y tributación en el país de no residencia
- Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
- Participación indirecta en la entidad no residente
- Horizonte temporal de imputación de las rentas
- Criterios de imputación
- Deducciones en la cuota íntegra
- Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
- Obligaciones formales
- Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
- Residencia en la Unión Europea
- Convenios de doble Imposición Internacional
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
- Introducción
- El tratamiento de los precios de transferencia
- El concepto de empresa asociada vs el concepto de vinculación
- El artículo 18.1 de la Ley del IS
- Las operaciones vinculadas en el IVA
- Aduanas
- Introducción
- Las reformas sustantivas: Las acciones 8, 9 y 10
- Introducción
- Métodos tradicionales
- Métodos transaccionales sobre el beneficio
- Otros métodos
- Introducción
- Doctrina Internacional sobre la documentación a elaborar
- La obligación de documentación de las OV Ley 27/2014
- Información País por País
- Introducción
- Naturaleza de los ARC en la legislación del IS
- Métodos de determinación de las contribuciones en el IS
- Revisión de los acuerdos alcanzados
- Conclusión
- Régimen de infracciones de las OV
- Régimen sancionador de las OV
- La sancionabilidad: conductas en materia de OV ante Ley36/2006
- La inviabilidad de castigar desviaciones del VNM salvo ajuste 2º
- Antecedentes
- Marco jurídico
- Definición de APA
- Candidatos para el APA
- Solicitud del APA
- Procedimiento para la obtención de un APA
- Vigilancia del APA
- Análisis del comportamiento de los participantes en un APA
- Evaluación crítica del programa de APA
- Conclusión
- Introducción
- La importancia de la Planificación Fiscal Internacional
- Aspectos objetivos de la planificación fiscal internacional
- Instrumentos en la Planificación Fiscal Internacional
- Internacionalización de las inversiones
- Objetivos de la Planificación Fiscal Internacional
- Introducción
- Formas de ejecutar la internacionalización del negocio en el extranjero
- Incentivo fiscal a la internacionalización de la empresa española
- Tributación de las inversiones extranjeras
- Estrategias para la optimización fiscal
- Introducción
- Fusiones intraeuropeas
- Factores de índole fiscal que deben considerarse en las operaciones transfronterizas
- Tipos básicos de transacciones que pueden encontrarse desde la perspectiva práctica tributaria española
- Otras operaciones
- Reestructuración con terceros países
- Origen y concepto del Trust
- Requisitos y elementos necesarios del Trust
- El Trust en el territorio español
- Constitución del Trust
- Rendimientos obtenidos por el Trust en el territorio español
- Distribución de los beneficios residentes en España
- Impuesto sobre el Patrimonio
- Razones para el uso de los híbridos financieros
- Elementos para la caracterización e los híbridos como deuda o como fondos propios
- La utilización de híbridos financieros en un contexto internacional
- Los híbridos de España
metodología
Campus virtual
Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo 24 horas al día los 7 días de la semana al Entorno Personal de Aprendizaje.
Materiales didácticos
Apoyo al alumno durante su formación.
Material Adicional
Proporcionado por los profesores para profundizar en cuestiones indicadas por el alumno.
Centro de atención al estudiante (CAE)
Asesoramiento al alumno antes, durante, y después de su formación con un teléfono directo con el claustro docente 958 050 242.
INESEM emplea
Programa destinado a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos mediante orientación profesional de carrera y gestión de empleo y prácticas profesionales.
Comunidad
Formada por todos los alumnos de INESEM Business School para debatir y compartir conocimiento.
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Punto de encuentro de profesionales y alumnos con el que podrás comenzar tu aprendizaje colaborativo.
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Aprende con los mejores profesionales enseñando en abierto. Únete, aprende y disfruta.
Clases online
Podrás continuar tu formación y seguir desarrollando tu perfil profesional con horarios flexibles y desde la comodidad de tu casa.
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Becas y financiación
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Financiación 100% sin intereses
Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el
Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 958 050 205 o vía
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* Becas no acumulables entre sí.
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en inesem.es
* Becas no aplicables a formación programada.
titulación
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
![Titulacion de INESEM]( "Titulacion de INESEM")
Titulación:
INESEM Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 30 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 205 y resolveremos todas tus dudas.
claustro
Claustro de profesores:
Angel Luis Martinez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Responsable del departamento contable del Centro de Estudios
Leer más
Jennifer Contreras
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y con Máster en Gestión del Talento y Recursos Humanos.
Leer más
Alfonso Cabrera Cánovas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor especializado en operativa de comercio exterior: Incoterms y compraventa, Transporte de
Leer más
Rocio Gallardo Rosales
Licenciada en Economías por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas y Experto en Gestión Empresarial, realizado en el
Leer más
Tanoj Vashi de la Torre
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de
Leer más
Jaime Ávila
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, con Master en Asesoría Fiscal de Empresas y con más de 10 años
Leer más
Ana Belén de la Torre
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Fiscal de Empresas.
Durante más de 10 años, ha trabajado como
Manuel López Pérez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal. Socio de MYL Abogados & Asesores, dedicado a la asesoría legal yLeer más
Maria Isabel Morales
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas y Máster en Corporate Compliance. Especializada en
Leer más
Clara Prieto Ocete
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor
Leer más
María Vergara Montes
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y
Leer más
Javier Martín Ocete
Es experto en la gestión y liquidación del IRPF y cuenta con años de experiencia como docente del área fiscal, además de redactor de artículos para tribuna y revista digital en materia de empresa, finanzas y fiscalidad. Su labor como profesional y docente le obligan a estar en continuo aprendizaje y a estar al tanto de las últimas novedades.
Leer más
Alba Megías Cabezas
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral.
Leer más
Marina Rivas Bastante
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y formación en Compliance. Después de haber
Leer más
Opiniones de los alumnos
El temario fue uno de los principales atractivos para decidirme por esta formación, sobre todo, en vista de que en mi país se acaba de crear un área de Fiscalidad Internacional. Este master ha sido realmente enriquecedor, me ha encantado. Además, el disponer de tu tiempo y llevar tu propio ritmo es genial. Lo recomendaría 100%.
Elizabel A. J.
Este máster me ha venido muy bien para mi puesto de trabajo ya que he aprendido a desenvolverme mejor en el ámbito fiscal. Además, el hecho de que se realice todo de forma online ha sido uno de los factores que más me ha gustado. Se lo recomiendo a todo aquel que desee adquirir una base sólida sobre temas fiscales internacionales.
Iratxe G. F.
El temario era lo que estaba buscando para ampliar el conocimiento sobre fiscalidad. Lo que más me intereso fue la modalidad online. Ha cumplido con mis expectativas. Lo recomendaría.
Ainoa A. N.
Dónde realizan las prácticas nuestros alumnos:
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¿Qué es la Fiscalidad Internacional?
La Fiscalidad Internacional comprende el conjunto de normas y leyes que controlan las actividades económicas y financieras de entre los diferentes países. Vivimos en un mundo que tiende a una mayor globalización, las compras online ocupan nuestro día a día pudiendo pedir casi cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. No es extraño pedir productos pequeños a webs asiáticas, que productos online vengan de cualquier sitio de Europa o de Estado Unidos. Todas estas transacciones deben estar legisladas y sujetas a la fiscalización de cada uno de los países y a las relaciones y acuerdos económicos que existen entre ellos para evitar la doble imposición o lo que es peor, evitar técnicas de evasión fiscal. Ahora puedes especializarte en una rama de la fiscalidad cada vez más demandada con el auge del comercio internacional con este Master en Fiscalidad Internacional que te ofrece INESEM, ¡te esperamos!
Organizaciones internacionales en la Fiscalidad Internacional
Combatir y prevenir la evasión y el fraude fiscal es uno de los principales objetivos que persigue la Fiscalidad Internacional, y necesita de la cooperación de organizaciones y estados. Una de esas organizaciones es la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que junto a otras como el G20 promueven una reforma tributaria internacional, al igual ocurre dentro de la Unión Europea, donde se exige a los estados miembros combatir este fraude fiscal y controlar las operaciones de los grandes grupos empresariales. Esta Fiscalidad Internacional no solo afecta a las grandes multinacionales, sino que tienen repercusión sobre cualquier operación realizada digitalmente y que exponga a dos o más estados. Especialízate ahora con este Master en Fiscalidad Internacional de INESEM Business School y da el salto definitivo en tu formación.
5 RAZONES
PARA ELEGIR INESEM
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1
CLAUSTRO ESPECIALIZADO
Formado por profesores/as universitarios/as de prestigio y profesionales de contrastada experiencia
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Bolsa de empleo y practicas que te facilita la incorporación al mercado laboral. 90% de inserción laboral de nuestros alumnos
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